辦督辦整理反饋信息聽取匯報歸檔結束浙江房地產集團有限公司辦公用品采購領用管理流程編號行政編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始提出采購需求匯總需求計劃市場調查詢價編制計劃預算人事行政總監審核編制采購單財務總監審核選定供應商采購簽字領用驗收入庫領用登記清單年終庫存清查各部門領用數量公布結束浙江房地產集團有限公司網絡信息管理流程編號行政編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始提出年度信息指標人事行政總監審核撰稿編輯審核報送編輯審核財務總監審核網站發布月度發稿統計季度工作評價年度匯總評比優秀通訊員獎勵結束浙江房地產集團有限公司重要檔案借閱管理流程編號行政編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始重要檔案借閱填寫調閱單主管領導審核查閱調出檔案總裁審批歸還登記歸檔結束浙江房地產集團有限公司文書檔案管理流程編號行政編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始文書結案收集整理分類編號保管檔案鑒定檔案銷毀清單主管領導審核銷毀總裁審批結束浙江房地產集團有限公司秘書日常事務管理流程編號行政編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始溝通協調工作預測制定工作計劃人事行政總監審核整合資源制定行動方案相關領導評價審核督辦反饋工作進度安排總結歸檔結束浙江房地產集團有限公司培訓計劃管理流程編號人事編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始發放培訓需求表提出培訓需求培訓需求分析否制定年度培訓計劃總裁審批是實施準備組織實施內外培訓二級培訓培訓評估考核相關資料歸檔培訓年度分析報告結束浙江房地產集團有限公司招聘管理流程編號人事編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始填報招聘需求審批表用人部門單位正職審核分管副總裁審定調整招聘需求否確認是人力資源總監審核制定招聘方案總裁或其授權人審批發布招聘信息應聘資料收集篩選與用人部門單位共同確定面試名單組織用人部門單位相關人員參與招聘面試分管副總裁審核填寫面試評價記錄表對專業技能方面作出評價填寫面試評價記錄表對基本素質求職動機等作出評價人力資源總監審核明確崗位職責要求等結果反饋總裁或其授權人審批未錄取人員被錄取人員進入試用期告知材料歸檔通知被錄取結束辦理入職手續浙江房地產集團有限公司員工定薪管理流程編號人事編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始根據招聘商定結果主管簽字填制員工薪資標準確認表明確崗位職責崗位類別崗位層級初定工資標準三金情況人事行政部審核人力資源總監確認員工簽署保密承諾總裁審批實施結束浙江房地產集團有限公司職位說明書管理流程編號人事編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始編寫或修正職位說明書組織編寫及修正通過審核確認審批不通過實施整理存檔結束浙江房地產集團有限公司協助指導及檢查績效考核管理流程編號人事編制日期第次修改修改日期被考核人人事行政部相關領導開始與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況年初下發績效考核手冊與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況記錄執行情況協助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內為被考核人工作業績評定打分就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見無法達成共識反饋面談達成共識進行季度或年度能力素質自評雙方簽字，于每季第個月日前完成上季度考核,上報人事行政部考核結果匯總并整理存檔月份對被考核人進行年度能力素質考核無法達成共識結果反饋考核結果的應用達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年月日前交人事行政部結束浙江房地產集團有限公司不勞動合同管理流程編號人事編制日期第次修改修改日期相關部門人事行政部相關領導開始錄用并簽訂勞動合同延長試用或終止試用解除勞動合同不合格試用考核合格履行勞動合同不同意辭職辭退審批同意合格終止勞動合同續簽考核解除勞動合同合格終止勞動合同不同意雙方協商同意簽訂并履行勞動合同結束浙江房地產集團有限公司集團年度經營計劃制訂流程編號市場編制日期第次修改修改日期相關部門市場發展部相關領導開始各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃財務部確定年度財務預算計劃市場發展部編制集團年度經營計劃初稿副總裁審核人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進行修改調整組織召開專門會議討論，調整后形成正稿總裁審批集團辦公室成文下發各項目公司各部門結束浙江房地產集團有限公司產品定位報告編寫流程編號市場編制日期第次修改修改日期相關部門市場發展部策劃公司相關領導開始市場發展部策劃公司根據市調報告等基礎資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關部門召開提報會修改完善報告項目總經理審核分管副總裁審核總裁審批項目公司總師辦按正式文本編制設計任務書結束注如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為策劃公司浙江房地產集團有限公司資金財務部提供財務數據分析總師辦提供規劃建筑指標分析可研分析工作流程編號市場編制日期第次修改修改日期相關部門市場發展部策劃公司相關領導開始市場發展部策劃公司根據可研分析要求，對項目進行市場調研根據市場調研產品定位項目規劃財務分析等資料，進行分析匯總編制項目可行性研究報告初稿組織相關部門進行討論或征求相關部門意部分公司工程部參與考察初選入圍的材料與設備供應商分公司分管領導審查出售招標文件答疑接受標書開標評標集團造價審計部參與詢標確定中標單位分公司分管領導審查集團造價審計部備案發中標通知書集團分管領導審批中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結束浙江房地產集團有限公司甲定乙供材料與設備定價管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門分子公司造價審計部相關領導開始分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種品牌價格等合同確定甲定乙供材料與設備分公司工程部提供材料與設備的技術參數指標進行市場調查收集信息會同施工單位工程部對種材料與設備確定三家以上品牌分公司分管領導審查分公司工程部參與考察會同工程部對材料與設備進行性價比分析確定三個品牌分公司分管領導審查再次對材料與設備的品牌價格進行最優性價比分析最終確定個品牌與價格與施工單位進行溝通分公司總經理審定集團造價審計部備案會同工程簽發材料與設備的品牌與價格簽證單督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結束浙江房地產集團有限公司工程合同管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門分子公司造價審計部相關領導開始合同起草與合同簽訂單位進行磋商集團總師辦造價審計部審查合同內容對合同內容進行內部評審修改合同正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同條款分公司分管領導審查萬元以下的合同總承包及萬元以上的合同分公司總經理審定分公司總經理審查正式簽訂合同集團分管領導審查集團財務部總師辦造價審計部備案辦理相關手續集團總裁審批結束浙江房地產集團有限公司費用簽證管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門分子公司造價審計部相關領導開始分公司工程部接收已經過監理單位審查的費用簽證單合同約定以外的費用發生分公司工程部核實變更工程量填寫內部審批單審查變更工程量及變更費用分公司總師辦審查分公司分管領導審核單項變更萬元以上或次變更萬元以上萬以下變更集團總師辦造價部審查集團分管領導審批分公司工程部進行簽證并下發費用簽證單重大變更的費用簽證單報集團總師辦造價部備案造價審計部備案結束浙江房地產集團有限公司工程款中期支付管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門分子公司造價審計部相關領導開始分公司工程部接收由施工單位上報并經過監理單位審查的工程款中期支付申請合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司工程部確認工程形象進度審核已完工程量的造價分公司資金財務部提供應扣款項及款額按有關規定及合同約定確定應付款分公司分管領導審核分公司總經理審批分公司資金財務部支付工程進度款備案結束浙江房地產集團有限公司工程結算支付管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門分子公司造價審計部相關領導開始接收由施工單位上報并經監理單位分公司工程部核實結算條件對結算條件已審查的結算資料審核結算資料是否齊全進行工程結算會同施工單位對總造價的初次確認分公司分管領導審核集團造價審計部委托第三方對工程決算進行審計會同施工單位對總造價的最終確認集團造價審計部審定分公司分管領導審核分公司總經理審批分公司資金財務部核算尾款分公司資金財務部按有關規備案定及合同約定支付工程尾款結束集團造價審計部備案浙江房地產集團有限公司履約保證金退還管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門分子公司造價審計部相關領導開始分公司工程部資金財務部審查退還履約保證金的條件接收施工單位要求退還履約保證金的申請審核退還履約保證金的條件確定退還時間及金額會同分公司工程部資金財務部聯合會簽分公司分管副總審核分公司總經理審批分公司資金財務部退還履約保證金備案結束浙江房地產集團有限公司造價信息管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門分子公司造價審計部相關領導開始集團造價審計部編制甲供甲定乙供材料與設備名錄收集甲供甲定乙供材料與設備名錄并上報集團造價審計部收集造價信息集團造價審計部收集整理各類造價信息每月日前上報上月造價信息給集團造價審計部集團造價審計部每月中旬將造價信息發到各分公司造價管理人員系統郵箱中在系統中接收造價信息結束浙江房地產集團有限公司審計工作檢查考核管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門集團公司造價審計部相關領導開始編制檢查考核計劃檢查分公司工程項目招投標情況檢查分公司合同簽訂情況檢查分公司合同款支付情況檢查分公司甲供甲定乙供材料及設備的情況檢查分公司工程變更費用簽證情況檢查分公司資料整理與存檔情況分公司造價審計部根據整改意見進行整改并上報集團造價審計部檢查中發現的問題出具整改意見不合格對整改結果進行復查合格結束浙江房地產集團有限公司審計檔案資料管理流程編號造價編制日期第次修改修改日期相關部門分子公司造價審計部相關領導開始收集整理合同招投標文件付款憑證等造價資料分公司工程部提供設計變更聯系單簽證等資料按資料類別進行歸類對資料編制目錄并進行編號對資料進行存檔備查結束萬科企業股份有限公司萬科集團房地產管理流程內部資料注意保密流程目錄人事行政部行政會議管理流程???????????????????行政專項檔案管理流程?????????????????行政固定資產采購領用管理流程?????????????行政公文管理發文流程???????????????行政公文管理收文流程???????????????行政辦公用品采購領用管理流程?????????????行政網絡信息管理流程?????????????????行政重要檔案借閱管理流程???????????????行政文書檔案管理流程?????????????????行政秘書日常事務管理流程???????????????人事培訓計劃管理流程?????????????????人事招聘