具有良好的資源優勢。 市場優勢 集團股份有限公司是我國對日冷凍蔬菜主要出口廠家之， 近幾年對日本出口冷凍蔬菜直列全國行業前列，公司在日本 韓國德國等建立了穩定的出口銷售渠道，通過對國際市場的準 確把握，能夠更好地帶動農民發展蔬菜種植，降低市場風險。 科技開發能力 集團擁有自己的青島市級企業技術中心。公司企業技術中心 現擁有研發人員人，其中，博士人，日本專家人。公司 技術中心通過與國外大公司聯合進行新產品開發，有力地促進了 研發能力的提高，同時，企業技術中心引進國外先進儀器和設備， 建立了農產品質量檢測實驗室，并通過了中國實驗室國家認證認 可委員會的認證。 基礎設施條件該項目建設地點位于市北部工業新區， 該處交通方便，臨近濰萊高速公路煙青級路國道和 省道，距青島港僅余公里，通訊電力水資源充足。 第四章建設單位基本情況 建設單位概況 集團股份有限公司的前身是市冷藏廠，始建于年，經 過多年的不斷發展，目前已發展成為以農畜產品加工為主的 國家大型企業，國家級農業產業化龍頭企業，擁有總資產億多 元，下設分公司分廠個，主要從事蔬菜的種植加工和 良種豬良種雞的引進繁育養殖加工。主要產品有蔬菜制 品豬肉雞肉產品調理食品，銷往日本韓國德國東南 亞東歐俄羅斯等十幾個國家和地區及國內上海石家莊青 島等大中城市。年，公司實現銷售收入億元，出口創 匯萬美元，繳納稅金萬元。 集團于年經青島市人民政府批準實行股份制改造，經 過近幾年的不斷完善，企業已形成了決策層執行層監督層互 相制衡互相促進的實行董事會領導下的總經理負責制的管理體 制。隨著公司的不斷發展，近幾年來公司先后引進了數百名具有 大中專以上文化程度的專業技術人員，和具有國際貿易經驗的優 秀人才，優化了企業的人企業自籌能力分析 集團是國家級農業產業化龍頭企業，近幾年來，在各級政府 的大力支持下，企業得到了快速發展，取得了良好的經濟效益， 目前擁有總資產億元，年，企業實現銷售收入億 元，出口創匯萬美元，實現利潤萬元，企業可從實現 利潤中籌集萬元資金用于項目建設。 四資金使用和管理 投資計劃與資金籌措表 序號 年 份 項目 建設期經營期 資金總量 第年第年第年 資金使用 建設資金 流動資金 小計 二資金籌措 申請財政資 金 企業自籌 小計 第八章財務評價 總成本及經營成本估算 生產成本第章總論 項目名稱建設單位及申報單位 項目名稱調味蔬菜深加工 建設性質新建 項目建設單位集團股份有限公司 項目建設單位法人代表史福良 項目建設所有制形式股份制 建設地點規模期限及建設內容 項目建設地點位于市上海西路萬福工業園內，建設年產 噸調味蔬菜生產加工廠，項目建設期為個月，主要建設內容為 建設調味蔬菜加工車間生產線及辦公生活服務設施。 項目申報單位及法人代表 申報單位市農業綜合開發領導小組辦公室 市財政局 投資規模及資金構成 本項目總投資萬元，其中，固定資產投資萬 元，鋪底流動資金萬元。 項目資金籌措 企業自籌資金萬元，申請銀行貸款萬元。 主要經濟技術指標 該項目建成達產后，年可生產調味蔬菜噸，實現銷售 收入萬元。 項目輻射范圍及帶動能力 本項目建成投產后，年需各種蔬菜原料噸，可帶動當 地多農戶從事蔬菜種植畝，年增加農民收入萬 元，增加就業人數余人。 二可行性研究報告編制依據 青島市十五發展規劃 市十五發展規劃 國家農業綜合開發辦公室關于扶持農業產業化的有關政 策 三綜合評價和論證結論 綜合評價該項目建設對于提高蔬菜產品的附加值，增 強農產品出口創匯能力，增加農民收入，促進農村經濟發展具有 重要意義。項目建設單位具有多年生產蔬菜產品的經驗，本 項目采用國外已成熟的先進技術，生產工藝路線合理，具有較于市北部新規劃的工業區上海 西路，項目占地面積，該處交通發達，通信方便，基礎 設施配套。 自然資源狀況 市位于膠東半島中部，居青島煙臺威海濰坊四市之間， 隸屬青島市。市地處北溫帶，屬季風區大陸性氣候。農業發達， 農業產業化水平起步高。 市位于山東省對外開放區的前沿，膠東半島的幾何中心，是 聯結青島煙臺與濰坊的重心城市。市位居煙臺青島和龍口三 個對外開放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內有藍煙 鐵路國道國道和青煙級公路濰萊高速公路，青 島流亭國際機場距市區公里左右，青島港距市區公里左 右，市各種基礎設施配套完善，為工農業的發展提供了較完備的 物質基礎。 社會經濟狀況 近幾年來，市積極貫徹黨中央國務院關于發展農業產業化 經營的發揮和政策，通過積極培育龍頭企業，把發展農業的著力 點轉移到依靠科技進步和提高勞動者素質，提高產品質量和經濟 效益上來，積極實施區域化布局專業化生產產業化經營社 會化服務戰略，目前全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地， 基地連農戶的農業生產新格局，形成了蔬菜果品畜牧奶業 四大主導產業。 項目關聯產業的發展現狀 項目所在的市及周邊地區是山東省重要的蔬菜出口生產基 地。近幾年來，各級政府圍繞大力發展農業產業化經營，促進農 業標準化生產農業技術服務批發市場建設國際市場開拓等 方面做了大量的工作。在項目建設地的及周邊縣市形成了多處農 產品批發市場和以萬福龍大北海等批農業產業化龍頭企業， 通過龍頭企業的帶動，形成了產供銷于體的產業化蔬菜生 產出口體系，為擴大蔬菜產品出口奠定了良好的基礎。 二項目實施的有利條件 政策環境 我國加入后，黨中央國務院及各級人民政府高度重 視三農問題，大力發展農業產業化經營，通過龍頭企業帶動 農民增收致富成為增加農民收入的有效途徑之。該項目的建設 符合國家產業政策和行業發展規劃，具有良好的發展前景和政策 環境。 資源優勢 項目所在的市地處膠東半島的大沽河流域，氣候溫和，土壤 的經濟效益。本項目通過建設污水處理設施，將生產過程產生的 廢水處理達標后排至市污水處理廠。 論證結論 本項目建設有利于食品加工業內部結構調整和產業布局的 優化調整，有利于推動青島市農業種植結構調整，實現農民增收 企業增效。本項目的調味蔬菜產品達到日本國家標準要求，符合 國際市場潮流，市場前景廣闊，具有良好的經濟效益。同時，本 項目建設為周邊農民增收致富提供了有效途徑，能有力地帶動種 植業的發展，具有良好的社會效益。 第二章項目背景及必要性 項目建設背景 我國是世界農產品生產大國，具有豐富的農產品資源。但是， 由于我國人多地少，農業生產集約化程度低，在我國加入 后，農產品特別是大宗農產品由于生產成本高，缺乏國際市場競 爭力，而蔬菜等園藝產品由于不便于大規模機械化生產，我國農 村人口多，勞動力成本低，進行蔬菜生產具有明顯的競爭優勢， 隨著人們生活水平的不斷提高，對蔬菜的消費量逐年增加。同時， 蔬菜產品在發達國家具有廣闊的市場前景，目前，國家農業部 青島市都把蔬菜加工業作為重點扶持的出口創匯產品。 二項目區農業產業化經營發展現狀 項目區所在的市位于膠東半島中部，是青島市山東省重要 的蔬菜畜牧果品生產基地，經過近十幾年的發展，已形成了 以大沽河流域為主的蔬菜生產基地，以丘陵為主的果品生產基 地，以平原為主的畜牧生產基地。該區域擁有龍大萬福九聯 等家國家級農業產業化龍頭企業，是山東省主要的農產品出 口創匯基地之。 三項目建設的必要性及目的意義 該項目的建設將使集團在蔬菜出口方面改變以保鮮蔬菜冷 凍蔬菜為主的局面，通過開發調理蔬菜新產品，提高了產品的科 技含量和附加值，有力地增強了龍頭企業的帶動作用，壯大了主 導產業。同時，該項目的建設，對于促進當地種植業結構的調整， 引導農民大力發展高效創匯農業，積極推行農業標準化生產， 提高農產品質量，杜絕不合理使用農藥肥料的現象，保護農業 生態環境等具有積極的意義。 第三章建設條件 項目區概況 項目位置該項目產基地，在萬福集團的帶動下，通 過實行標準化生產，有效地保證了蔬菜原料的質量，因此，產品 具有成本低品質好的優勢，通過對蔬菜按照日本標準進行深加 工，提高了蔬菜的附加值，有力地增強了項目產品的市場競爭力。 二產品生產及銷售方案 根據目前市場前景分析，本項目產品主要面向日本超市，根 據目前的銷售情況，確定年生產能力為噸，年實現銷售收 入萬元。 三銷售策略和營銷模式 由于該項目產品為蔬菜深加工產品，可以直接進入日本超 市，因此，在產品定位上，以中高檔超市為目標，在銷售策略 上，根據日本市場的特點，以與日本大型貿易公司聯合進入超市 為主，利用日本貿易公司的銷售渠道占領市場。 四銷售隊伍和銷售網絡建設 為進步強化項目產品銷售，公司將進步加強與貿易伙伴 的合作，在日本聘請銷售經理廣泛聯系客戶，擴大銷售。 第六章項目建設方案 建設任務和規模 建設任務 該項目按日本標準建設現代化蔬菜加工車間處，以及與車 間配套的水電通訊動力辦公生活服務設施，新增加工 蔬菜能力噸，新增調味蔬菜生產能力噸年。 建設規模 該項目新增主要設備臺，其中進口設備臺套，國 產設備臺套，建設生產及輔助設施及污水處理生活辦 公等服務設施。 二項目規劃和布局 本項目擬建廠址位于市北部新規劃的工業區，上海西路南， 青島路以西，規劃占地平方米，廠區綠化面積在以上。 三生產技術方案及工藝流