可 行的。 論證結論 綜上所述，本項目選項準確工藝技術先進環保措施完善投資適 當，方案切實可行，具有良好的社會效益經濟效益和生態效益，希望盡 快立項實施。 第二章項目背景及必要性 項目建設背景 農業綜合開發是黨中央國務院加強農業的重大決策，是國家支持和 保護農業的重要舉措，是進步發展農村生產力的有效途徑，是提高農業 綜合生產能力最直接最有效最快捷的項措施。年，在我國糧 食產量連年徘徊供求矛盾比較突出的形勢下，為了改善農業生產條件， 增加大宗農產品尤其是糧食的產量，增強農業發展后勁，國務院決定設立 農業發展基金后改為農業綜合開發資金，在全國進行有組織有計劃 大規模的農業綜合開發，通過改造中低產田，適當開墾宜農荒地，改造農 業基本生產條件，提高糧棉油等主要農產品的綜合生產能力，實現農業增 產，農民增收。 年，回族自治州黨委政府召開了畜牧業工作會議，出臺了 關于加快發展畜牧業若干問題的決定，掀起了大力發展畜牧業的熱潮。 年起，又連續三年開展畜牧業發展年活動，使畜牧業得到較快 發展，確立了畜牧業在農村經濟中支柱產業的地位。年初，為積極 應入世挑戰，自治州黨委政府提出在全疆率先實行新輪農業產業結構 的戰略調整，實現以種植業為主的產業結構向以畜牧業為主的產業結構轉 變。近幾年，自治州大力實施畜牧業產業化經營戰略，自治州黨委政府 切實加強對畜牧業產業化工作的領導，努力創造發展環境，加大招商引資 工作力度，在制定扶持政策培育龍頭企業加強基地建設完善經營機 制等方面開展許多卓有成效的工作，使自治州的畜牧業產業化經營取得了 較快的發展。乳業有限公司就是在這樣優越的環境中，崛起在縣 的大地上。 乳業有限公司在已開發生產純牛奶酸牛奶早餐奶花生核桃 奶巧克力奶等二十幾個品種的基礎上，提出投資多萬元，建座 年生產噸奶茶粉的現代化工廠，是企業發展過程中，生產代 開發代儲備代研制代，采用展銷聯銷培養消費人群和地區及轟炸 式銷售宣傳，向全國全世界進行銷售宣傳。使奶茶粉家喻戶曉，成 為飯店餐桌高檔飲品居民日常生活必飲的飲料學生加餐的食品之。 可以想象，奶茶粉的市場優勢具有巨大的潛力。 科技開發能力 集團是全國知名的大型上市企業集團，在全國擁有個大型奶業 第章總論 項目提要 項目名稱 保健奶茶粉產品開發項目 建設性質 新建 項目建設單位法人代表所有制形式 項目建設單位乳業有限公司 法人代表 所有制形式民營股份制 項目建設地點規模期限及建設內容 建設地點縣城大道號 建設規模建座日處理噸年處理噸鮮牛奶，年生產 噸保健奶茶粉的現代化加工廠。 建設期限項目批復后年內完成。 建設內容生產車間倉庫配電室鍋爐房辦公室宿舍樓污 水處理站等，總建筑面積平方米購置設備有烘干塔殺菌機多 效濃縮塔萃取器過濾均質流化床包裝機無菌凈化空氣系統 污水處理站等，共建兩條生產線。 項目申報單位及法人代表或負責人 項目申報單位乳業有限公司 法人代表 投資規模及資金構成 本項目總投資萬元，固定資產投資萬元，其中土建 工程萬元，設備購置安裝費萬元，其他費用萬元 鋪底流動資金萬元。 資金籌措 項目總投資為萬元。申請國家農業綜合開發投資參股資金 萬元，建設單位自籌萬元。 主要經濟指標 表主要經濟指標 序號指標名稱單位計算結果備注 項目達產年的產量噸 項目達產年的銷售收入萬元每噸銷售價為元噸 年平均銷售收入萬元自建設投入開始至計算期年末年 達產年總成本萬元每噸奶茶粉生產成本為元噸 達產年稅前利潤萬元 達產年應繳稅收萬元 其中應繳銷售及附加稅萬元見附表。 應繳所得稅萬元稅率按計算。 投資利潤率 財務內部收益率稅后 累計凈現值稅后萬元，年 投資回收期稅后年 財務內部收益率稅前 累計凈現值稅前萬元 投資回收期稅前年 項目輻射范圍及帶動能力 由于本項目投資規模大設計產品種類多帶動能力強，項目的實施 不僅對縣而且對整個新疆乃商標被國家工商局商標局認定為中國馳名商標。主產品 牌豆奶粉成為中國最暢銷商品之，國內市場占有率以上。集團 被國家審定為中國學生飲用奶定點生產企業，豆奶粉獲國家綠委 頒發的綠色食品證書。 在經營活動中，集團堅持誠信為本的原則，對社會各界兄弟單 位和廣大消費者坦誠相待，恪守信用，樹立了良好的企業形象，企業資信 為級。 集團是國家農業產業化龍頭企業，長期以來把企業發展，農民 致富作為自已的經營理念和追求目標，每年加工大量大豆牛奶等農副 產品，帶動農民增收致富，有力地推動了當地農業產業結構調整，收到良 好的社會效益。胡錦濤李鵬朱鎔基吳邦國姜春云李鐵映尉建 行布赫等中央領導同志都曾親臨集團視察工作，給予集團很高的 評價。 年月，股份股票在上交所成功上市，標志著集團已從單 的產品經營邁上了資本經營的新臺階。集團開始實施以穩定發展豆 奶，全面進軍乳業為主要內容的二次創業戰略。集團集中人力物力，把 乳業做大做強，力爭在年內形成萬噸液體奶生產能力，使 乳業與豆奶雙翼齊飛，成為集團又主產品。 二次創業戰略實施以來，集團利用品牌技術與資金優勢，做好 行業整合與規模擴張，先后在濟南西安武漢珠海新疆銀川連 云港等地組建了十多個乳品加工基地及奶牛養殖基地，成功開發出高品位 系列乳品，投放市場勢頭猛勁。為了推動奶源基地建設，引進 萬頭澳洲良種奶牛，建成十多個千頭奶牛養殖場，個萬頭養牛場，為二 次創業開了好頭，在發展豆奶和乳業的同時，還建立食用油及面粉加 工基地，呈現了良好的發展勢頭。 目前，產品已有豆奶粉液體豆奶牛奶奶粉方便面食用 油計多個品種，產品暢銷全國各地。擁有完善的產品銷售網絡，投資 多萬元建成華北華東西南三大區域配送中心，實行地毯式 營銷策略，做到省有分公司，市有市場部，縣有代理商，的銷售網絡 遍布全國城鄉。 積極引進科技人才，現有含博士碩士在內的各類科技人員 多人，設立了國家級博士后科研流動站，組建了省級營養與功能食品研 究開發中心。創造的豆奶粉物理速溶等生產工藝，已達到我國產茶基地中草藥基地的農業生產 都有很強的帶動作用。該項目建設實施，按每戶平均飼養頭奶牛計算， 可以直接帶動縣乃至自治區奶牛養殖約多戶按每產青貯玉米 噸計算，可直接帶動萬多畝玉米青貯基地的種植和加工業的發展按 每畝產千克茶葉，可直接帶動產茶區萬畝茶葉的種植和加工業。 并帶動我國中草藥的種植和加工業的發展。 二可行性研究報告編制依據 國農辦號國家農業綜合開發辦公室關于發展農業綜合 開發多種經營的指導意見 國家農業綜合開發辦公室年國家農業綜合開發投資參股經 營項目申報指南 國農辦號國家農業綜合開發辦公室關于印發國家 農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫大綱的通知 國家農業綜合開發投資參股經營試點管理暫行辦法 投資參股經營項目立項條件和項目法人單位條件 新農開辦號，自治區農業綜合開發領導小組辦公室關 于年農業綜合開發產業化經營項目申報有關事項的通知 回族自治州國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要 縣國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要。 三綜合評價和論證結論 綜合評價 本項目的實施對于我國農產品加工升級和農產品轉化成高附加值商 品具有良好的示范和帶動輻射作用，可以促進我國農產品深加工產業向規 ?；r業標準化農業國際化農業和品牌化農業發展，而且對于縣 乃至新疆農村產業結構調整，推動農業產業化進程，加速農業標準化，促 進農業增效農民增收都有極其重要的作用。 本項目投資回收速度較快，具有較強的盈利能力，具有定的抗風險 能力，本項目建設在財務上是可行的。 項目承擔企業集團成立于年月，經過十三年創業，十三 年發展，現已成為擁有總資產億元的跨行業跨地區的大型企業集 團。年實現銷售收入億元，利稅億元。 集團擁有七個大型原材料供應基地，多個生產基地，個現 代化食品生產線，是全國最大的豆奶生產企業，中國家最佳經濟效 益工業企業中國家最大食品制造企業，榮獲國際科學與和平 貢獻獎。 集團發揚追求卓越的企業精神，把產品質量視作企業的生命， 全力打造精品。在同行業中率先通過了質量管理體系認證， 文及水文地質 地表水河是該縣最大的河流，發源于巴州的哈臺內厄肯大坂地 區的群山冰峰中，匯有白楊溝哈熊溝石梯子溝等六大支流。從南到北 經縣東部中部北部，消失于土漠之中，全長多公里。水源由 冰川季節性積雪降水和泉水補給。由于流域面積大，縣內有 平方公里冰川溶水補給，因此流量大，而且季節變化大，年季變化小， 月為汛期，平均流量，年徑流量億，是全縣用水的主要 水源。 地下水項目區內地下水類型有山區基巖裂隙水和盆地第四系松散巖 層潛水，潛水埋深米，含水層以砂礫石粗沙礫為主，滲透系數為 米月，該區域井深般為米，地下水資源較為豐富。 社會經濟狀況 縣轄鎮鄉場有個村民委員會。年年末總戶數 戶，其中鄉村戶數戶總人口人，其中鄉村人口 人年末單位從業人員數人鄉村從業人員數人，其中農 林牧漁業人。擇自年統計年鑒。 到年縣總人口達人含兵團駐縣人口人。 縣年總產出萬元，其中第產業完成萬 元第二產業完成萬元第三產業完成萬元。在第產業 完成萬元之中，畜牧業總產出為萬元，占第產業完成數 的。擇自年統計年鑒。年，縣達到 億元，同比增長，產增加值億元，