基礎上年增萬噸優質鮮奶產能。

項目目標在公司現有基礎上，利用公司自籌資金和中央補助資金，通過對現有乳品加工線進行技術改造，淘汰落后生產工藝和設備，改善乳品安全保障環境，提升產品質量，擴大優質產品產能，促進乳品產業升級，從而提升市場競爭力，爭取訂單，穩定就業，增加就業崗位，積極應對經濟危機。

投資估算與資金籌措本項目固定資產投資為萬元。

其中建安工程投資萬品，是省首家榮獲綠色食品的液態奶生產企業中國學生飲用奶定點生產企業，年被列為首批國家農產品加工示范企業。

二人員狀況公司現有職工人，其中本科以上學歷人員人，占總人數的以上，各種技術人員人，工程師以上職稱人員人，占技術人數的以上。

三固定資產公司注冊資本萬元人民幣，年底資產總額億元人民幣，其中固定資產凈值萬元。

控制奶牛萬余頭，擁有個大型牧場，日處理鮮奶能力多噸。

四經營狀況年實現銷售收入億元人民幣，利稅總額超過萬元，上交所得稅萬元營業稅金及附加萬元。

帶動相關從業人員萬多人，光乳業市場份額取得了連續年的翻番增長，產銷量直雄居省第，光乳業產品市場占有率高達，遠遠超出競爭對手，是液態奶第品牌。

五管理體制公司為有限責任公司，按照現代企業制度要求，對生產技術基本生產作業流程產品質量以及產品銷售財務會計物資供應庫存等實行了有效的控制，嚴格按照奶牛飼養規程和標準進行奶牛生產。

作為農業產業化的龍頭企費量均保持兩位數增長，奶業的生產規模單產水平和產品質量不斷提高，奶業發展步入持續快速發展的軌道，成為農業發展新的增長點。

年全國奶類總產量萬噸，其中牛奶產量為萬噸，奶牛存欄萬頭全國乳制品企業家，其中中等規模以上的企業家，企業職工萬人，乳制品工業總產值億元全國年人均占有量由年不足千克，提高到年的近千克。

但與世界年人均及發達國家年人均水平相比，差距較大。

與我國人種相同的韓國在經濟高速發展的同時，牛奶消費量也快速發展，現已從年代初的年人均，迅速發展到年代的年人均，進入世紀后，年人均牛奶消費量更上了個臺階。

由此可見，我國奶業市場需求潛力巨大。

當前，我國已經開展了學生飲用奶計劃和居民營養改善行動計劃，乳業成為國家大力鼓勵發展的朝陽產業，中國的乳品市場將迎來更好的發展機遇。

奶業振興前景看好年月以來，三鹿嬰幼兒奶粉被查出受三聚氰胺污染，部分液態奶含乳產品等不斷被檢出三聚氰胺超標消費者信心受挫，市場銷售低迷，中，光乳業公司聯合個體奶農創立了分散飼養，保證收購，以質論價，全程服務的發展新思路，走出了條公司農戶，牽手齊發展的乳業發展新路子。

帶動了周邊個鄉多個村，多戶農民養牛，現擁有產奶奶牛多頭。

大力發展示范奶牛養殖小區，推廣機械化擠奶，實現規?；s化科學化的奶牛養殖與生奶生產。

與基地建立穩定的收交奶關系，制定按質論價和合格牛奶最低保護價的收購政策。

建立技術服務站，開展各種形式的技術服務，幫助農民育好牛養好牛產好奶增收益。

公司導入現代化營銷管理模式，生產銷售全電腦網絡化管理，生產銷售消費環環相扣，形成套標準的科學物流配送體系。

公司建立了個銷售公司，個分發中心，百振興計劃做出貢獻。

二是保增長擴內需調結構促就業。

本項目在提升乳制品產品質量和產品結構的基礎上，進步擴大產能，年增產優質安全鮮奶萬噸，年新增銷售收入萬元，新增營業稅收及附加增值稅和所得稅等達萬元。

同時，新增產能需直接新增就業崗位人。

二可行性研究的依據年中央號文件?中共中央國務院關于年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見?年?十大產業調整和振興規劃?和?奶業整頓和振興規劃綱要??財政部工業和信息化部關于印發?中小企業發展專項資金管理辦法?的通知?財企號?關于年第批中小企業發展專項資金項目申報工作通知?工信廳聯企業號國家重點節能技術推廣目錄第批國家發展改革委公告年第號國乳制品行業蒙上了層陰影。

危機當前，國家出臺了系列整頓乳業的重大舉措，目前，消費者信心在恢復，目錄第章項目概況項目摘要二可行性研究的依據三經濟技術指標第二章企業基本情況公司概況二人員狀況三固定資產四經營狀況五管理體制第三章產品需求分析和改造的必要性產品需求分析二改造的必要性第四章改造的主要內容和目標改造的主要內容二目標三技術方案第五章項目總投資資金來源和資金構成項目總投資核準通過，歸檔資料。

未經允許，請勿外傳，二資金來源三資金構成第六章人員培訓及技術來源人員培訓二技術來源三組織管理第七章項目實施進度計劃項目建設期限二項目實施進度安排三招標方案第八章項目經濟效益和社會效益分析經濟效益分析二社會效益分析第章項目概況項目摘要項目名稱光乳業集團乳品加工產業升級技術改造項目項目承擔單位光乳業集團有限公司建設地點省市區岱山東路號建，儀器設備投資萬元，工程建設其他費用萬元，不可預見費萬元。

本項目資金籌措依據?關于年第批中小企業發展專項資金項目申報工作通知?工信廳聯企業號文及有關文件的要求，本項目投資包括單位自籌資金和申請中小企業發展專項資金。

根據本項目投資規模萬元，申請中央投資萬元，自籌資金萬元。

流動資金流動資金主要用于原材料購買人工工資應收賬款和應付賬款各類資產的占用資金額。

本項目投產后的流動資金為萬元，由項目單位自籌解決。

效益分析經濟效益本項目建成后，達產年年增產萬噸優質鮮奶，實現收入萬元，總成本費用萬元，年利潤總額萬元，凈利潤萬元，平均投資利潤率為，達產年上繳所得稅萬元。

本項目財務內部收益率為稅后，按折現率為計算，項目財務凈現值為萬元稅后，稅后投資回收期為年包括建設期在內，盈虧平衡點為。

經濟效益好，抗風險能力強。

社會效益本項目社會效益顯著，是保障乳制品食品質量，振興奶業。

本項目從技術上期限本項目的建設期為年，自年月年月。

建設內容與規模本項目不新征用土地，對現有廠房基礎設施等資源條件進行改造，主要建設內容包括擴建標準廠房，購臵最新乳品加工設備，引進凈化水系統，對現有污水處理設施進行擴容改造等。

具體內容如下建安工程主體結構平方米地面工程平方米外墻裝飾平方米儀器設備購臵包括生產設備陶瓷過濾器臺保溫儲奶罐型臺保溫儲奶罐型臺系統機臺輔助設備冷庫發酵房制冷系統凈化水系統智能監控系統各套。

建設規模項目建成后，在原有輛冷氣增壓儲氣調峰站及城市燃氣輸配系統。

根據東營市河口區城市總體規劃年年，到年城區氣化人口為萬人，到年氣化人口將達到為萬人。

本可研考慮發展留有余地，總人口數確定為萬人。

城市概況東營市河口區位于山東省東北部，是黃河三角洲的前沿城市，是中國第二大油田勝利油田的主戰場。

境內有河口孤島孤東樁西四個采油廠海洋石油開發公司渤海鉆井總公司及濟南軍區生產基地等單位。

政區面積平方公里，常駐人口萬，年流動人口萬。

河口區內臨黃河，東北兩面環海，海岸線長公里，是環渤海經濟區與黃河經濟帶的交匯點，具有顯著的區位優勢。

河口區具有巨大的資源優勢和經濟發展潛力，是油氣土地草場的重要特點，居民用戶用氣不均勻性尤為突出。

城市燃氣耗量隨月日時都是變化的，它與城市性質氣候供氣規模用戶結構流動人口狀況居民生活水平和習慣以及節假日等均有密切關系，由于影響因素較多，所以不均勻系數可根據城市歷年管道燃氣供氣狀況統計數據，再分析發展變化情況而定。

根據東營市河口區城市燃氣實際運行情況調查，并參考其他同規模城市實際運行經驗，最終確定河口區居民用戶用氣高峰系數取值如下工業用戶不均勻系數工業用氣量是根據企業生產規模耗氣設備額定能力及燃燒效率生產班制決定的，根據我們在現場調查的情況，分析河口區工業企業生產特點確定工業用戶不均勻系數如概述工程概況編制依據及編制原則工程概況工程名稱本項目工程名稱為東營市河口區城市天然氣利用工程。

工程建設規模到年實現供氣規模萬日。

工程內容天然氣壓氣站座。

輸氣管線和分別為。

天然氣增壓儲氣調峰站兩座。

系統套。

工程投資及經濟指標主要工程投資及技術經濟指標見表。

表主要工程投資及技術經濟指標序號指標名稱單位數量年備注供氣規模年供氣量萬年年平均日供氣量萬日計算月平均日供氣量萬日高峰小時供氣量萬時氣化人口萬人氣化居民戶數萬戶居民管道氣平均氣化率二主要工程量天然氣壓氣站座天然氣增壓儲氣調峰站座中壓干管調壓箱臺調壓柜臺專用調壓站座干管閥門個勞動定員人三經濟指標估算總投資額萬元年輸配平均運轉總成本萬元單位輸配總成本元序號指標名稱單位數量年備注年輸配平均運轉經營成本萬元單位輸配平均經營成本元實際售氣建議建筑物防雷設計規范年版石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范污水綜合排放標準建設項目工程勞動安全衛生監察規定勞動部號令建設項目環境保護管理條例國務院號令年編制原則在城市總體規劃的指導下，從實際出發，本著統考慮，分步實施量力而行，逐步完善的原則，并為今后的發展留有余地。

貫徹城市燃氣為人民生活和各行業服務的原則，民用工業用氣并重，確定合理燃氣售價和供氣比例。

貫徹節能的方針，從本地資源條件出發，選擇合理的工藝路線，力求取得好的社會效益，環境效益和較好的經濟效益，做到以最少的投資獲得最大的回報。

堅持科學的態度，積極采用新工藝新技術新材料新設備。

站址的選擇要符合總體規劃的要求，在滿足安全防火的前提下，盡量節約用地。

燃氣管道設計做到安全適用長期均衡平穩供氣。

燃氣管道的建基礎上年增萬噸優質鮮奶產能。

項目目標在公司現有基礎上，利用公司自籌資金和中央補助資金，通過對現有乳品加工線進行技術改造，淘汰落后生產工藝和設備，改善乳品安全保障環境，提升產品質量，擴大優質產品產能，促進乳品產業升級，從而提升市場競爭力，爭取訂單，穩定就業，增加就業崗位，積極應對經濟危機。

投資估算與資金籌措本項目固定資產投資為萬元。

其中建安工程投資萬品，是省首家榮獲綠色食品的液態奶生產企業中國學生飲用奶定點生產企業，年被列為首批國家農產品加工示范企業。

二人員狀況公司現有職工人，其中本科以上學歷人員人，占總人數的以上，各種技術人員人，工程師以上職稱人員人，占技術人數的以上。

三固定資產公司注冊資本萬元人民幣，年底資產總額億元人民幣，其中固定資產凈值萬元。

控制奶牛萬余頭，擁有個大型牧場，日處理鮮奶能力多噸。

四經營狀況年實現銷售收入億元人民幣，利稅總額超過萬元，上交所得稅萬元營業稅金及附加萬元。

帶動相關從業人員萬多人，光乳業市場份額取得了連續年的翻番增長，產銷量直雄居省第，光乳業產品市場占有率高達，遠遠超出競爭對手，是液態奶第品牌。

五管理體制公司為有限責任公司，按照現代企業制度要求，對生產技術基本生產作業流程產品質量以及產品銷售財務會計物資供應庫存等實行了有效的控制，嚴格按照奶牛飼養規程和標準進行奶牛生產。

作為農業產業化的龍頭企費量均保持兩位數增長，奶業的生產規模單產水平和產品質量不斷提高，奶業發展步入持續快速發展的軌道，成為農業發展新的增長點。

年全國奶類總產量萬噸，其中牛奶產量為萬噸，奶牛存欄萬頭全國乳制品企業家，其中中等規模以上的企業家，企業職工萬人，乳制品工業總產值億元全國年人均占有量由年不足千克，提高到年的近千克。

但與世界年人均及發達國家年人均水平相比，差距較大。

與我國人種相同的韓國在經濟高速發展的同時，牛奶消費量也快速發展，現已從年代初的年人均，迅速發展到年代的年人均，進入世紀后，年人均牛奶消費量更上了個臺階。

由此可見，我國奶業市場需求潛力巨大。

當前，我國已經開展了學生飲用奶計劃和居民營養改善行動計劃，乳業成為國家大力鼓勵發展的朝陽產業，中國的乳品市場將迎來更好的發展機遇。

奶業振興前景看好年月以來，三鹿嬰幼兒奶粉被查出受三聚氰胺污染，部分液態奶含乳產品等不斷被檢出三聚氰胺超標消費者信心受挫，市場銷售低迷，中，光乳業公司聯合個體奶農創立了分散飼養，保證收購，以質論價，全程服務的發展新思路，走出了條公司農戶，牽手齊發展的乳業發展新路子。

帶動了周邊個鄉多個村，多戶農民養牛，現擁有產奶奶牛多頭。

大力發展示范奶牛養殖小區，推廣機械化擠奶，實現規?；s化科學化的奶牛養殖與生奶生產。

與基地建立穩定的收交奶關系，制定按質論價和合格牛奶最低保護價的收購政策。

建立技術服務站，開展各種形式的技術服務，幫助農民育好牛養好牛產好奶增收益。

公司導入現代化營銷管理模式，生產銷售全電腦網絡化管理，生產銷售消費環環相扣，形成套標準的科學物流配送體系。

公司建立了個銷售公司，個分發中心，百