游客接待中心大樓辦公樓及員工宿舍農家餐廳停車場和休閑文化廣場等基礎設施。

度假屋區度假屋計劃共建設間獨立式度假屋，總共能提供個床位。

其中，雙人房共間，當中的間是混凝土式建筑，間是木式建筑另外的間是三人房，當中的間是混凝土式建筑，間是木式建筑。

本項目計劃在度假屋區的建設上采取滾動式的開發模式，初期先行建設間雙人房其中間為木屋和間三人房其中間為木屋，提供個床位，剩余的部分為間雙人房其中間為木屋和間三人房。

剩余部分的設計和建設安排將視乎游客需求和市場狀況的變化以及本項目的經營情況而決定，如無特殊情況將于對外營業后的第二年末完成建設。

水塘區農莊共有三處水塘，第處規劃建設成為垂釣區，計劃同時放養至尾魚，在水塘南面建設條木制釣魚廊，可供人左右同時垂釣。

第二處水塘主要作為魚類養殖區，此處可同時放養尾魚。

第三處水塘將作為項目預留用地，僅投放千多尾魚來保持水體生態環境即可。

在水塘所投放的魚類品種主要為普通家魚，以上所養殖的魚主要是供應給農莊餐廳，若有多余部分才供應給本地市場。

休閑運動區休閑運動區規劃建設游泳池籃球場和羽毛球場各個，游客在這里做運動，可以在自然清新的環境中享受著健康的樂趣。

另外需要建設些拓展訓練設施，以吸引單位團隊前來開展拓展訓練活動。

在休閑運動區的西北部還將建設個燒烤場，提供個燒烤爐，給游客提供親朋聚會或體驗燒烤野趣的場地。

茶趣園區茶趣園區選在村民已有的茶園，規劃以種植白茶和紅茶為主，保守預計茶趣園區的平均每畝年產量為斤左右。

在茶趣園區將建設個木制茶藝亭，供游客親自到茶園采茶后自制品嘗，讓游客在這山水田園之間感受著茶香帶來的高雅情趣。

蔬菜瓜果園區蔬菜瓜果園區選在村民種植蔬菜之地，為保持原有特色以及節省初期投資，此區只須作簡單修整即可。

該區將根據時節土壤特征以及游客的喜好選擇不同品種的蔬菜和瓜類來種植，在種植過程中，僅使用天籌措休閑農莊有限公司的注冊資本為萬元，股東有廣東省房地產有限公司旅游有限公司高灘村和風險投資者，具體的資金來源情況及股本結構如表所示。

表休閑農莊有限公司的股本結構股東現金出資額單位萬元土地年租賃期作價單位萬元合計單位萬元比例房地產有限公司旅游有限公司高灘村風險投資者合計項目收入預測項目收入預測的基本假設根據年廣州市旅游局的統計數據顯示，到廣州旅游的游客中，有的游客會過夜，因此本項目假設住宿游客為游客總數的，其中選擇住木式度假屋的為，選擇住混泥土式度假屋的為。

第章項目概況項目簡介項目背景隨著我國經濟的發展和人們生活步入富裕，現代人更注重生活質量的提高，旅游業也隨之蓬勃發展。

而近幾年來，城市居民特別是中產階層，漸感都市生活的壓力，他們希望工作之余能以保持平和寧靜的態度來感受生命的快樂和幸福，休閑旅游因此也更受到他們的親睞。

休閑旅游為他們提供了逃離常規和充滿壓力感的環境以及尋求身心恢復的機會，這種旅游方式已逐漸成為我國旅游消費的主流和旅游發展的重要方向。

廣東省作為全國的經濟強省，更是具備發展休閑旅游的經濟基礎與市場需求，特別是珠三角地區，人們對休閑旅游有著日益增長的巨大需求。

廣州的些縣級城市，例如增城從化，擁有豐富的生態旅游資源又毗鄰繁華的市區，更是面臨著發展休閑旅游的重大機遇。

近幾年來，增城市政府利用當地得天獨厚的生態環境大力發展旅游業。

高灘溫泉大豐門漂流白水寨風景名勝區等旅游景點吸引著越來越多的游客，以其獨特的自然資源優勢成為人們休閑旅游的絕佳去處，而白水寨風景名勝區更成為廣州市乃至廣東省對外宣傳的張旅游名片。

休閑旅游方式主要有休閑農業溫泉休閑和運動休閑主要是漂流。

休閑農業是休閑旅游業種新的旅游產品，可讓旅游者親自參與親身體驗農業活動。

增城市現有的旅游景點主要提供溫泉休閑和運動休閑的旅游，缺乏重視休閑觀光人員參與性的休閑農業旅游，少有的些農家樂的檔次也是比較低，沒有形成休閑農業的條龍式旅游服務，項目正好彌補了這市場空白。

項目是在廣州市增城派潭鎮高灘村建設的個休發展規劃分為三階段。

第階段為項目建設導入期，從年初至年底，共年左右該階段計劃在前個月內，完成農莊除獨立式度假屋第二期建設工程外的所有基礎設施和旅游服務設施的建設，并開始把項目的品牌和產品導入市場。

第至第年即年至年，做好項目的運營管理，通過營銷組合策略的實施，配合良好的服務，進步擴大知名度和提高市場占有率。

獨立式度假屋第二期建設工程根據市場的需求在年底前逐漸完成建設。

第二階段為項目成熟運營期，從年初至年底，共年左右該階段要通過做好項目的運營管理，保持并進步提高市場占有率，把休閑農莊打造為休閑農業旅游的最佳品牌，使休閑農莊在主要目標市場中成為游客首選的休閑度假目的地，籍此為股東帶來非常豐厚的回報。

第三階段為項目持續運營期，是在年及以后。

該階段需要繼續做好項目的運營管理，提升項目的持續價值，為股東帶來持續回報。

項目市場規劃廣州市百多個旅游景點中，以現代建筑歷史懷舊景點游樂場所公園等觀光娛樂運動型旅游景點為主，雖然近幾年也興起了些休閑度假型的景點，但仍遠遠不能滿足市場的需求，而且這些休閑度假旅游景點主要是運動休閑和溫泉休閑，以農著稱且與農事體驗有關的旅游產品卻不多。

此外，項目也具備其獨特的優勢第，休閑農莊擁有寧靜清新優美的自然環境，依山傍水，四季常綠，清翠怡人，與大自然完全零距離第二，休閑農莊可以與周邊的冬季溫泉夏季漂流形成協同效應而帶來大量的客源。

因此本計劃書將項目的市場競爭戰略定為差異化的市場競爭戰略，即令項目整體品牌和產品與競爭對手有較明顯的區別，形成與眾不同的特點而獲得競爭優勢，同時將經營戰略為增長型戰略。

由于休閑農莊毗鄰繁華的廣州市區，本計劃書選擇了珠三角地區以休閑度假旅游為出游目的中產階層的市場作為項目的主要目標市場，而般收入階層會議市場為次要目標市場。

根據目標市場的特點，本計劃書把項目的市場定位定位為高價值中等價格把項目的功能定位為項目是個以度假型休閑農業為主要特色，集農事體驗休閑娛樂住宿餐飲商務接待特產購物為體的綜合型休閑農業旅游項目。

項目建設與運營規劃農莊園區設計方農莊，主要利用白水寨優越的生態環境，天然的瀑布景觀以及周圍的山水資源，建設個融農事體驗自然觀光休閑度假于體的綜合性的旅游場所。

該農莊位于白水寨風景名勝區西北面，附近有大豐門漂流。

雖然靠近兩個已經進入成熟運營期并享有良好聲譽的的旅游景點，但是這兩個旅游景點與項目的旅游類型不同，白水寨風景名勝區以自然觀光為主，而大豐門漂流又具有明顯的季節性，可以說這兩個旅游景點不會與項目形成較大的競爭，甚至可以帶動項目的宣傳與發展。

項目發起廣東省房地產有限公司正是看到了珠三角地區休閑農業的巨大發展潛力，計劃與旅游有限公司合作成立休閑農莊有限公司，共同開發休閑農莊項目。

農莊所在地的村民認可本項目的前景，擬以土地年租賃期作價入股的形式參股休閑農莊有限公司。

廣東省房地產有限公司成立于年，是在香港注冊的專業房地產開發公司，主要從事房地產投資開發和物業管理業務，該公司與廣州市增城縣政府具有良好的合作關系。

房地產開發不僅是資金密集型的，而且還是具有較長周期風險性的業務。

作為個民營房地產企業，該公司開始嘗試業務的多元化，多元化發展它可以讓企業現金流盡快得到個平衡。

核準通過，歸檔資料。

未經允許，請勿外傳，同時，該公司與當地政府的良好關系可為項目提供有利的發展條件。

旅游有限公司成立于年，是華南地區規模較大，實力雄厚，享有極高美譽度的旅行社，現已在廣州市內擁有多家營業點，在全省有多家營業網絡遍布珠三角，構建了華南地區完善的銷售網絡，將來可為項目的營銷帶來優勢。

休閑農莊有限公司屬于有限責任公司，計劃注冊資本為萬元，其中的萬元資金計劃向風險投資者融資。

休閑農莊有限公司將全面負責項目的開發與經營管理。

戰略規劃項目發展規劃項目的發展規劃是為公司的目標服務的，它使公司的目標落實到具體的工作中，使公司的經營運作得以循序漸進地開展。

公司的總體目標是用年左右的時間將項目打造成個以度假型休閑農業為主要特色，集農事體驗休閑娛樂住宿餐飲商務接待特產購物為體的綜合型休閑農業旅游項目，實現公司價值和股東價值的最大化。

圍繞公司的目標，項目的補充性市場。

市場需求現狀根據廣州市旅游統計局的統計數據顯示，年全年，廣州市各景點所接待的游客共為萬人次，當年共有旅游景點處年全年，廣州市各景點所接待的游客共為萬人次，當年共有旅游景點處。

如果用平均化的思想來估算，每個景點平均接待游客年為萬人次，年為萬人次。

白水寨省級風景名勝區成立于年，經過高水準的科學規劃高效而漸進的管理機制借力騰飛的市場運營和強有力的政策支持，在短短年的建設與運營中已經享有極高美譽度，其游客接待量也逐漸攀升，白水寨風景名勝區近幾年的游客接待量如表所示。

年在世界金融危機的經濟大蕭條這背景下，白水寨風景名勝區同時遭遇了百年不遇的山洪，在這雙重影響下，年的游客接待量有所下降，但經過年的修整，年的游客接待量迅速得到恢復。

表年至年白水寨風景名勝區的游客接待量單位萬人次年年份年年年年年白水寨風景名勝區營銷目標休閑農莊臨近白水寨風景名勝區，附近還有已進入成熟運營的高灘溫泉和大豐門漂流，處于個已形成良好旅游效應的環境。

在該地段，休閑農莊是個與其他三個景點不同旅游類型的全新的旅游產品，不會與它們形成較大的競爭，反而可以形成協同效應互相補充。

但考慮到同地區的游客總量有特定的飽和度，新舊景點最大的游客接待量也只是共享這游客總量界限。

因此，本計劃書借鑒白水寨風景名勝區近幾年的游客接待量，從更保守更安全的角度估算項目的營銷目標為每年接待游客量萬人次。

根據項目的發展規律，本計劃書將每年接待游客量萬人次的營銷目標定在項目的第二階段年至年才實現，即年才實現，并且第二階段的四年均保持這目標。

而第階段的年至年則逐年增長，因為年上半年是建設工程期