產保障餐飲食品安全步與新華百貨連鎖超市等大型商貿流通企業洽淡合作，面向社區，不斷擴大服務領域，以滿足廣大社區居民對清真主食制品的消費需求。目前，公司已開設店中店銷售網點個，計劃年月至年月開設店中店銷售網點個。清真主食專賣店銷售網點布局清真主食專賣店銷售網點的擬訂，是以銀川市新建大型居民社區為主選地點，綜合考慮社區周邊交通環境人口密度及文化程度消費趨勢以及周邊競爭力等因素后，選定大型居民社區和居民社區集中區，在其周邊開設清真主食專賣店，經營包括清真主食早餐中式面點及西式糕點熟食在內的各種清真主食制品。清真主食專賣店將以標準化的服務質量營養健康的主食制品，服務于廣大社區居民，力求滿足不同消費群體對清真主食制品面點糕點制品熟食制品的消費需求。公司計劃年月至年月建設清真主食專賣店個。校園早餐銷售亭布局根據市委崔波書記的指示精神，結合市教育局實施的“營養早餐進校園”工程的相關要求，以銀川市各中小學校為主選地點，在校園內開設清真早餐銷售亭，主要經營清真中式面點及西式糕點在內的各種清真早餐制品。清真早餐點將以標準化的服務質量營養健康的早餐制品，服務于廣大中小學生，力求滿足中小學生對清真早餐制品的消費需求。目前，公司已設立清真主食學校早餐固定銷售亭個，計劃年月至年月設立清真主食學校固定銷售亭個。清真快餐流動銷售車清真快餐流動銷售車主要針對舉辦活動，如會展。此外，清真快餐流動銷售車還可以在人口聚集區。它由于具有良好的機動性，可作為固定銷售網點的有益補充。公司年月至年月將購臵大型清真快餐流動銷售車輛。表年寧夏敬義泰清真主食銷售網點建設規劃年個年個年個清真主食超市店中店清真主食社會銷售亭清真主食專賣店校園早餐銷售亭清真快餐流動銷售車合計通過上述五種清真主食銷售模式與銷售網點的相結合，清真主食及早餐的銷售網點遍及銀川市各主要街區廣大社區和企事業單位，可滿足不同消費群體對清真主食和早餐制品的需求。清真主食加工配送中心升級改造規劃年表年主要改造內容年份生產設備購臵物流配送系統建設主食加工配送中心改擴建購臵并安裝流質類產品自動包裝機，購臵壓面機烘烤機和面機蒸車，設立醒發間。新增配送車輛輛新增清真快餐流動銷售車輛新建小型冷庫間無第六章投資估算及資金籌措項目投資估算投資估算依據年版寧夏回族自治區建設工程預算定額年版寧夏回族自治區建設安裝工程費用定額年第期寧夏工程造價建設項目經濟評價方法與參數第二版建筑材料價格指數食品機械設備市場詢價和項目建設的要求等進行投資估算項目投資具體估算本次項目總投資金額為萬元，通過供應商報價情況，具體如下銷售網點建設學校固定銷售亭每個網點需萬元包括銷售亭和亭內配備設備，計劃建設網點個，預計投資萬元社會銷售亭每個網點需萬元包括銷售亭和亭內配備設備，計劃建設網點個，預計投資萬元清真主食專賣店每個網點需萬元，計劃建設網點個，預計投資萬元清真主食流動早餐車每個網點需萬元，計劃建設網點個，預計投資萬元周轉冷庫預計投資萬元。物流配送系統建設專用配送車輛每輛車需萬元，計劃購臵車輛輛，預計投資萬元冷庫每個冷庫需萬元，計劃建設小型冷庫座，預計投資萬元生產設備購臵購臵并安裝流質類產品自動包裝機，購臵壓面機烘烤機和面機蒸車，設立醒發間等設備，預計投資萬元。具體如下表所示表年固定資產投資預算銷售網點建設物流配送系統建設主食加工配送中心改擴建生產設備購臵合計萬元年固定資產預算投資學校固定銷售亭投資萬元社會銷售亭投資萬元清真主食專賣店投資萬元，超市店中店改造投資萬元，清真主食流動銷售車投資萬元，周轉冷庫萬元。小計萬元。專用配送車輛輛，投資萬元小型冷庫間，投資萬元。小計萬元無購臵并安裝流質類產品自動包裝機，購臵壓面機烘烤機和面機蒸車，設立醒發間等投資萬元資金籌措及貸款融資需求資金籌措方案總投資額萬元，企業自籌萬元，申請銀行信貸萬元。申請貸款方案經公司董事會反復研究，特申請向銀行貸款，由銀川市中小企業信用擔保中心對項目貸款進行擔保，并由銀川雙寶副食品有限公司做反擔保。貸款期為年，系固定資產投資貸款含年建設期，建立專用賬戶，實行?？顚Ｓ?，確保項目順利實施。第七章投資效益評價經濟效益評價銷售收入和銷售稅金估算經目前的試運行情況，預算銷售網點建成后，清真主食社會銷售亭每天營業額在元左右，其中早點元，快餐元，小吃元熟食元休閑產品元清真主食專賣店每天銷售額在元左右，其中早點元快餐元，熟食元休閑小吃元涼拌菜等元超市店中店每天銷售額為元，學校固定早餐銷售亭每天銷售額為元。經估算，寧夏敬義泰清真食品有限公司年的銷售額及利潤情況見下表銷售網點建設數量天銷售額萬元天數年銷售額萬元小記社會銷售亭早點快餐小吃熟食休閑產品主食專賣店早點快餐小吃熟食休閑產品涼拌菜清真主食超市店中店清真主食校園固定早餐銷售亭總計表年銷售及利潤情況估算預計銷售額萬元預計凈利潤率預計凈利潤萬元年年年年年年總成本及經營成本估算年生產成本萬元根據本項目設計及實際投入情況，同時根據本行業生產特點，產品年生產成本為銷售收入的。各類產品成本萬元。其他成本估算萬元本項目建成并投入正常運行需要員工人，人年均工資和福利待遇按萬元計算，年需支出萬元。固定資產折舊采取直線法平均計算，各工程建筑折舊年限年，折舊率，則年折舊費用為萬元。維修費用包括所有固定資產的修理費，按固定資產原值的提取，正常年份為萬元。產品的宣傳運輸管理店面租賃銷售等費用，正常年份為萬元。其他成本及管理費用為萬元。預算年各項稅金為萬元。經濟效益分析結果由以上可知，隨著規?；a，產品的利潤率在逐步增加，企業經濟效益可觀。此外，根據行業特點，本項目綜合稅率按常規計算，則年均上交稅金萬元。本項目在經濟效益計算期內，年銷售收入萬元，年均生產成本萬元，項目稅后收益為萬元，投資回收期為年，表明項目盈利能力較強，本項目實施并達到設計目標后經濟效益良好，自我發展潛力較大。社會效益分析通過本項目的實施，可新增標準化清真主食加工配送中心面積平方米，新增配送品種余種，新增就業崗位個，新增銷售網點近個，新增輻射人口范圍為萬人，同時，由于采用了先進的管理系統和設備，增強了加工配送中心的食品安全監測信息管理冷鏈配送功能，完善了早餐及熟食制品的經營網絡，規范運作流程，在降低了企業的運營成本的同時，提高了作業效率。預計可降低運營成本，提高運營效率。確保了早餐食品的安全，使得街道更加整潔干凈。綜上所述，通過對清真食品加工配送中心項目的改擴建，方面極大的推動了企業的發展壯大，增加了服務項目拓展了服務范圍另方面，對保障城市早餐供應，提供“衛生安全方便快捷經濟實惠”的清真早餐及其它主食品供應等方面發揮了較大的作用，完善了城市主食供應體系。第八章可行性研究結論與建議本項目是在對銀川市早餐及快餐食品銷售市場詳細調研的基礎上，結合銀川市清真食品產業的發展特點提出的。該清真食品配送中心集生產與配送于體，主要開發早餐主食及快餐等余品種的各類清真食品。通過建立現代化的生產車間先進的生產線完善的清真食品管理體系和完備的質量檢測體系及冷鏈配送體系，確保所產食品從采購源頭至終端銷售環節的食品安全。同時，通過規?；a和集中配送的模式，降低產品生產成本，實現清真食品的工業化發展和統化配送。本項目的建設符合國家及地方政府關于整頓早餐制品衛生安全的工作部署，是支撐重視早餐產業發展的物質基礎，是大眾化餐飲組織化網絡化擴張經營的中心環節。通過本項目的建設，使寧夏清真營養早餐制品生產及主食廚房工程開始走向工業化發展的道路。通過項目建設，可以提高超市清真主食制品的質量安全，提高人們的生活質量同時可實現規模經濟生產模式，降低生產成本。所生產的各類清真早餐制品除在銀川市各大商場超市進行銷售外，為方便中小學生的消費便利性，將在各中小學校開設專賣店，直接面向學生進行銷售。此舉旨在確保市民在居家附近即可購買到安全美味可靠的清真早餐制品。本項目在經濟效益計算期內，年銷售收入萬元，年均生產成本萬元，項目稅后收益為萬元，投資回收期為年，表明項目盈利能力較強，本項目實施并達到設計目標后經濟效益良好，自我發展潛力較大。綜上所述，本項目具有顯著的社會經濟等多方面的綜合效益，其實施的可行性極強，應盡快投入建設運營。目錄第章總論項目提要項目投資規模及資金來源項目主要技術經濟指標項目單位概況第二章項目建設背景寧夏清真食品產業發展銀川市清真食品產業發展第三章項目分析項目分析及戰略規劃戰略規劃第四章項目建設的必要性及可行性第五章項目實施方案清真主食的銷售模式項目網點規劃方案清真主食加工配送中心升級改造規劃第六章投資估算及資金籌措項目投資估算資金籌措及貸款融資需求第七章投資效益分析經濟效益評價年總成本及經營成本估算經濟效益分析結果社會效益分析第八章可行性研究結論與建議第章總論項目提要項目名稱寧夏敬義泰公司清真主食加工配送中心建設及“放心早餐”銷售網點期工程項目建設建設性質擴建改造項目建設單位法人代表所有制形式建設單位寧夏敬義泰清真食品有限公司法人代表周本之所有制形式有限責任公司項目申報單位及負責人項目申報單位寧夏敬義泰清真食品有限公司負責人周本之項目可行性研究編制依據銀川市城市商業網點規劃年銀川市區域物流配送中心建設發展規劃年銀川市早餐工程規劃年國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見國辦發號送快餐配送的大眾化餐飲便民服務，以規劃標準和政策支持為保障,依托本企業優勢,建設和改造主食加工配送中心,完善信息管理系統,滿足早餐需求,豐富主食供應所生產的各類食品除在銀川市各大商場店鋪進行銷