擴初設計階段計劃成本部在擴初設計開始前，編制擴初設計限額要求及成本控制建議，并組織產品研究部評審。擴初設計限額要求及成本控制建議以傳簽單的形式報送主管工程副總審核總經理審批后，作為擴初設計階段的成本控制依據，由產品研究部具體落實實施。計劃成本部在接到擴初設計文件后，個月內完成項目建安成本概算編制，提交總經理，作為評審產品研究部擴初設計成本控制質量的參考。產品研究部在擴初設計完成后個月內，組織外聘專家對擴初設計方案進行評審后，把評審結果提交公司內部評審，并就成本執行情況進行總結。計劃成本部在公司內部評審會結束后，兩周內編制擴初設計階段成本分析報告，提交總經理審閱，并連同項目建安成本概算，上傳成本信息庫。施工圖設計階段計劃成本部在施工圖設計開始前，提出施工圖設計限額要求及成本控制建議，并組織產品研究部評審。施工圖設計限額要求及成本控制建議以傳簽單的形式報送主管工程副總審核總經理審批后，作為施工圖設計任務書附件，成為施工圖設計階段的成本控制依據，由產品研究部具體落實實施。施工圖設計完成后，計劃成本部在項目主體工程開工前完成項目建安成本預算，提交總經理審閱后上傳成本信息庫。產品研究部在施工圖設計完成后個月內，組織外聘專家對施工圖設計進行評審后，把評審結果提交公司內部評審，并就成本執行情況進行總結。計劃成本部在公司內部評審會結束后，兩周內編制施工圖設計階段項目成本分析報告，提交總經理審閱后上傳成本信息庫。項目建安成本預算和施工圖設計階段項目成本分析報告作為評審產品研究部施工圖設計成本控制質量的參考。施工階段補充設計設計變更的成本控制產品研究部根據施工圖設計限額要求及成本控制建議以及當月的合同價款變化匯總表，來判定當前成本是否成本目標內，并按以下方式處理補充設計設計變更。補充設計設計變更在成本目標內產品研究部將預估增加投資額在萬元以內的補充設計設計變更，直接發送到項目部執行，計劃成本部備案。產品研究部將預估增加投資額在萬元以上的補充設計設計變更提交給計劃成本部進行估算。其中萬到萬元的，計劃成本部在天內完成估算，報至主管工程副總審批萬元以上的，計劃成本部在天內完成估算，報主管工程副總審核，總經理審批。補充設計設計變更超成本目標凡是造成超成本目標的補充設計和設計變更，必須報總經理進行審批。設備材料選型及定價和變更的成本控制產品研究部在進行設備材料的選型和變更時，應在成本目標范圍內進行選型。如價格超成本目標，必須報總經理進行審批。補充預算的成本控制項目部每月日前提供項目上月的補充預算資料。計劃成本部完成補充預算編制，經總經理審批后，作為合同結算價的組成部分。支持性文件設計變更管理流程項目實施階段工程管理流程項目結算作業指引目標成本編制作業指引相關記錄項目主要規劃指標項目產品建筑標準表項目發展成本目標控制匯總表項目公攤成本及期間費用成本表項目建安成本項目營銷費用目標控制表項目開發間接費用目標控制表公司管理費用及財務費用目標控制表項目設計限額要求及成本控制建議表結算資料審批單流程再造流程體系文件初稿成本管理組項目成本測算表標準項目主要規劃指標總建筑面積容積率毛地綠地率平均層數面積比例平均每戶面積單元數戶數戶數聯排洋房電梯公寓合計計容積率配套垃圾轉運站公廁配電房社區居委會幼兒園文化活動中心會所物管商業合計不計容積率配套停車數架空活動架空停車地面停車人防地下室地下停車地下設備用房合計車行道硬質鋪裝人行道硬質鋪裝廣場合計宅間小路游泳池個合計規劃道路街頭綠地及防護綠地合計體育游樂設施占地水景占地面積硬質鋪裝廣場硬質鋪裝人行道道路用地合計瀝青路面車行道砼路面車行道硬質鋪裝車行道住宅綠化用地合計重要公共綠地組團宅間綠化底層私家花園指標建筑面積總占地面積建筑用地面積建筑物基底占地面積規劃道路及代征綠地建筑密度毛地基底占地面積不計容積率面積綠化用地道路用地小區配套計容積率面積建筑用地面積項目產品建筑標準表類型類型類型商業框架層基礎斜屋面樓平層，樓為躍層復式房無高差厚粘土空心磚厚粘土空心磚厚聚氨脂涂料防水層厚聚氨脂涂料防水層無單獨防水層涂料防水厚聚苯板鋼質防火防盜門鋁合金門模壓門鋁合金平開窗帶紗中空玻璃面磚涂料花崗石英紅瓦屋面鋼制成品雨水天溝樓地面裝飾墻面裝飾天棚裝飾樓地面裝飾防滑地磚墻面裝飾乳膠漆天棚裝飾乳膠漆樓梯欄桿鐵花欄桿陽臺欄桿預制裝配式鐵花欄桿私家花園欄桿空調板裝飾鐵藝百葉廚衛防水外墻防水入戶門門窗工程單元門陽臺門戶內門窗公共部位精裝修外墻裝飾單元入口裝飾屋面裝飾大堂欄桿樓梯間結構及初裝修結構形式單元間有高差無高差屋面隔熱外墻內墻屋面防水層數層高平屋面斜層面戶內平層錯層復式基礎形式電梯廳裝飾外墻保溫項目產品建筑標準表續類型類型類型商業樓地面裝飾乳膠漆墻面裝飾花崗石天棚裝飾乳膠漆窗臺及護欄不銹鋼樓地面裝飾防滑地磚墻面裝飾面磚天棚裝飾鋁扣板吊頂門檻大理石廚衛設備抽油煙機煤氣灶排氣扇櫥柜人造石臺面防潮板含冼菜盆煙道成品樓地面裝飾防滑地磚墻面裝飾同外墻天棚裝飾采用外墻涂料立管戶內排水國產全套室內供暖無室內燃氣管外市政設施費拆遷補償費二開發前期準備費勘察設計費報批報建費三通平費臨時設施費五社區管網工程費室外給排水系統室外采暖系統室外燃氣系統室外電氣及高低壓設備室外智能化系統六園林環境費綠化建設費綠化面積建筑小品道路廣場建造費圍墻建造費室外照明室外零星設施兒童游樂設施指示標識牌垃圾桶座椅陽傘七配套設施費游泳池會所幼兒園學校球場設備用房配電房水泵房土建及裝修費車站建造費八開發間接費工程管理費資本化利息財務提供營銷設施建造費物業完善費不可預見費九期間費用管理費用銷售費用項目主體建安成本表序號成本項目原始指標系數工程量單價元合價萬元可售單方工程量及單價說明三主體建筑工程費基礎工程費土方工程基底面積護壁護坡樁基礎樁基檢測費降水結構及粗裝修混凝土框架建筑面積標注含鋼量砼含量含條基或柱基等淺基礎砌體建筑面積找平及抹灰建筑面積防水防水面積屋面防水廚衛防水其它建筑面積腳手超高垂直運輸散水等總承包項目門窗工程單元門單元數入戶門戶數戶內門戶數窗陽臺門建筑面積公共部位裝修大堂精裝修單元數電梯廳裝修電梯廳數單元入口裝修單元數樓梯間樓梯間面積外立面裝修建筑面積外墻外保溫建筑面積屋面建筑面積欄桿樓梯欄桿樓梯間數量陽臺欄桿戶數私家花園欄桿底層戶數空調板裝飾戶數室內裝修廚房裝修衛生間裝修廳房裝修含窗臺及護欄陽臺露臺地面項目主體建安成本表續序號成本項目原始指標系數工程量單價元合價萬元可售單方工程量及單價說明四主體安裝工程費室內水暖氣電室內給排水給排水直飲水系統熱水系統室內采暖室內燃氣室內電氣工程含樓棟總配電箱及表箱弱電系統的管盒預埋設備及安裝費通風空調系統電梯供貨及安裝發電機供貨及安裝消防系統水消防系統電消防系統煙感溫感報警消防廣播氣體滅火系統防排煙工程人防設備及安裝密閉門氣體過濾裝置弱電系統居家防盜系統對講系統三表遠傳費用有線電視電話寬帶網項目營銷費用目標控制表項目名稱序號營銷成本項目金額元控制措施及簡要說明備注宣傳推廣費用電視廣告片制作電視廣告播放費用廣告策劃設計費用報章廣告投放費用其它廣告制作發布費用含戶外路牌燈柱車廂候車亭互聯網廣告等。展銷會交易會費用場租布置展板制作等費用模型制作費用銷售用品設計制作費用含樓書平面圖宣傳冊質量保證書使用說明書等銷售現場布置費用含條幅標識花卉彩旗等其它宣傳活動費用如記者招待會嘉年華會巡回展覽等。二廣告代理費用三銷售代理費用內銷代理費用外銷代理費用四售樓機構費用勞務費清潔費用保安費用售樓車輛費用售樓處辦公費用售樓處辦公設備紙張文具水電費用其它五銷售需要的設計費售樓處設計費用裝修套餐設計費用六銷售需要的建安費售樓處裝修施工及維護費用含施工費用及銷售期內維護修理費用。示范單位樣板房設計施工費此費用應為扣除示范單位銷售折返之后的實際發生額示范單位樣板房施工及維護費含施工費用及銷售期內維護修理費用。裝修套餐樣板房施工費用售樓臨時通道修建及維護費用其它七物業管理費用空置物業管理費物業管理開辦補貼其它八配套設施補貼村巴補貼會所經營補貼超市經營補貼其它九營銷優惠費用十售后服務基金營銷費用合計編制審核項目開發間接費用目標控制表項目名稱序號工程管理費項目金額萬元控制措施及簡要說明備注工程保險費二現場駐地辦公費用監理部現場辦公設施修建費用現場辦公設備及辦公費用現場人員住宿加班伙食費用現場人員工資及津貼現場宣傳及公關費用其他費用三物業管理基金四工程開發費用合計編制審核公司管理費用及財務費用目標控制表項目名稱序號期間費用項目金額萬元控制措施及簡要說明備注公司管理費公司管理費在同期開發的諸個項目上進行分攤。二財務費用利息支出銀行費用支出含以刷卡方式付樓款的銀行手續費。三公司管理費及財務費合計編制審核項目設計限額要求及成本控制建議序號分項工程設計名稱設計合同編號總價萬元經濟指標技術指標材料設計階段成本控制要點建議經濟指標經濟指標值技術指標技術指標值材料名稱材料單價說明不含為滿足售樓需要發生的設計費用售樓處樣板房裝修套餐銷售模型等結算資料審批表工程名稱乙方單位負責人及聯系電話合同編號合同造價工程累計付款金額工程累計付款比例工期質量等級獎罰材料設備采購方式注明甲供甲定乙購乙供材料工程施工范圍合同內容增減結算資料清單圖紙共份設計變更共份簽證共份甲定乙購單共份工程質量評定表共份其它資料共份結算資料組成合同工期質量評定表報審結算書施工組織設計開竣工報告竣工圖施工圖設計變更現場簽證報審計算書甲購材料清單材料定價單圖紙會審紀要固定總價提供合同總價包干提供除都提供合同單價包干提供除都提供費率包干及多種承包方式提供都提供備注項目部經辦工程師部門經理主管副總產品研究部經辦工程師部門經理主管副總成本管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人成本管理流程支持性文件預算及成本委員會總經理營銷策劃部投資拓展部財務部計劃成本部項目部產品研究部可行性研究報告建安成本測算審批拓展階段目標成本確定產品定位項目策劃策劃階段設計文件成本估算是否超拓展目標成本審批方案設計完成建安成本匡算超過未超勘察及設計費用測算項目部負責工程及監理費用測算工程技術部負責報批報建費用測算管理及財務費用測算土地成本費用測算營銷費用測算匯總成項目發展成本目標形成項目正式目標成本形成方案設計階段成本分析報告審批評審提供評審會決議目標成本編制作業指導書擴初設計準備編制擴初限額要求及成本建議擴初設計完成項目建安成本概算審批召開擴初階段成本評審會編制擴初階段成本分析報告施工圖設計準備編制施工圖限額要求及成本建議完成施工圖設計項目建安成本預算施工圖設計階段成本報告審批設計變更工程簽證變更簽證估算確定總承包成本動態分析工程結算評估存檔項目實施項目竣工工程預結算編制及審核指引項目成本后期評估作業指引工程簽證管理作業指引工程竣工結算目的確保所有開發項目的成本控制在成本目標之內。適用范圍適用于公司所有開發項目的成本控制工作。定義超成本