奶業發展規劃專門提出為增強奶業的整體素質和市場競爭力，要大力 實施加工龍頭帶動奶源基地建設飼草飼料基地建設三大工程， 年全省奶牛存欄量增加到萬頭，奶類總產量提高到萬噸。 市政府在國民經濟和社會發展十五規劃綱要中也明確提出要把 草牛奶工程作為產業化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育 飼草飼料優質奶源乳品加工基地建設。市根據國家農業產業化 發展政策，并結合本市實際情況，在十五規劃中把畜牧養殖業擺在重要位臵，并出臺了系列優惠政策。中央及各級政府的產業發展政 策，為本項目實施提供了良好的發展環境。 農業基礎設施完善 地處華北平原，地勢平坦，自然資源和社會經濟條件優越，是國 家確定的小麥棉花花生草莓蔬菜瘦肉型豬速生豐產林七 大商品基地，形成了奶牛生豬蔬菜花木四大特色產業。年 被聯合國工業發展組織確定為國際綠色產業示范區。年被農業部 確定為全國創建無公害農產品生產示范基地市。年被命名省 蔬菜之鄉全國鴨梨之鄉。年被評為全國無公害農產品生 產示范基地縣建設先進單位全國糧食生產先進市。年獲全國糧 食生產百強縣市榮譽稱號。 工業發展勢頭強勁 全市工業形成了機械醫藥紡織建材食品化工六大支柱 產業。鄉鎮企業形成了鑄造軋鋼鋼網編織體育用品紡織加工 等十大優勢行業，九個工業小區初具規模。國華定洲發電有限公司 長安汽車有限公司旭陽焦化有限公司，伊利乳業有限公司 等四大工業基地建設步伐加快。國華定洲發電有限公司二期工程即將 開工建設，建成后總裝機容量達到萬千瓦，將成為省重要的能 源基地有限公司年產銷汽車突破萬輛，預計十 五末達到年產萬輛商用車萬輛客車的生產能力，建成后將成 為華北最大的商用車出口生產基地旭陽焦化有限公司年投 資億元，占地畝的煤化工基地開工建設，建成后年產焦炭萬噸，開發建設萬噸甲醇萬噸焦油量逐年增加。目前我 國人均鮮奶消費量為千克，我省為千克，距世界人均千克和 發達國家人均千克的水平相距甚遠。年我國奶類產量萬 噸，比上年增長左右，全國規模以上乳制品企業共生產干乳制品 萬噸，同比增長，生產液態奶萬噸，同比增長 。同期，省奶類總產量萬噸，居全國第三位，乳制品產第章項目概要 項目單位基本情況 奶牛養殖有限公司是以奶牛養殖良種繁育鮮奶加工為 體的股份制合作企業。公司成立于年，現注冊資金萬元，現 有員工人，其中專業管理人員人，技術人員人，其他人。公司 現有牛舍平方米，犢牛圈平方米，運動場萬平方米，擠奶大 廳平方米，青貯池立方米，魚骨式利拉伐擠奶設備套， 其它配套設備臺套。公司奶牛存欄頭，年產優質鮮奶噸。 公司采取以項目執行單位為主體，同時吸納家農戶入場經營。 奶牛養殖有限公司建立了現代企業制度，設臵了精干高效的 公司管理機構和職能部門，實行了科學嚴格的管理制度。公司高度重 視人才的培養和使用，形成了高技術高素質的骨干員工群體，飼養 管理經驗豐富，防疫滅菌體系健全，程序嚴格。在職員工全部由市 畜牧獸醫技術服務中心統培訓，經考試合格后上崗工作。公司與 農業大學中獸醫學院建有長期合作關系。 項目單位財務狀況 年月日，公司資產總計萬元，其中固定資產凈值 萬元，負債合計萬元，所有者權益合計萬元，其 中實收資本萬元，資本公積萬元，盈余公積萬元， 未分配利潤萬元，資產負債率。年月銷售收入 萬元，實現凈利潤萬元，銷售利潤率，凈資產利潤率。 年月日，公司資產總計萬元，其中固定資產凈值 萬元，負債合計萬元，所有者權益合計萬元，其 中實收資本萬元，資本公積萬元，盈余公積萬元， 未分配利潤萬元，資產負債率。年月銷售收入 萬元，實現凈利潤萬元，銷售利潤率，凈資產利潤 率。 年月日，公司資產總計萬元，其中固定資產凈值 萬元，負債合計萬元，所有者權益合計萬元，其 中實收資本萬元，資本公積萬元，盈余公積萬元，未 分配利潤萬元，資產負債率。年月銷售收入 萬元，實現凈利潤萬元，銷售利潤率，凈資產利 潤率。 年月日，公司資產總計萬元，其中固定資產凈值 萬元，負債合計萬元，所有者資利潤率 為，投資利稅率。 可行性研究報告編制依據 我市利用得天獨厚的資源優勢，大力發展奶牛養殖業，形成了我 市的支柱產業，現在已形成龍頭帶基地，公司連農戶運行摸式。 編制依據 國家及省市農業綜合開發產業化經營項目管理辦法 省奶業發展規劃 農業部關于加快畜牧業發展的意見 ④市十五規劃綱要 國家省農業開發辦產業化經營文件 國家關于奶牛養殖行業規范和市場調查的有關基礎資料建設項目經濟評價方法與參數第三版 綜合評價 該項目的實施符合國家產業政策，有利于農業產業結構調整。該 項目市場前景廣闊，投資方向正確，生產目的明確，生產周期短，經 濟效益顯著，抗御市場風險能力較強。從大農業觀點和整體社會效益 分析，它不僅對乳品業生產本身產生巨大的推動作用，而且還可以帶 動市奶牛養殖業和其它相關行業的發展，同時可安排部分下崗職工 和農村剩余勞動力就業，對構建和諧社會，增加農民收入和促進當地 經濟發展必將發揮極大的促進作用。同時，項目建設和生產經營除糞 尿外無污染，糞尿經無害化處理加工可做為農用肥料，實現秸桿過 腹還田，增加效益，因此符合綠色環保要求。 本項目以內蒙伊利集團為依托，將逐步發展成集奶牛養殖良種 繁育乳制品加工三位體的綜合性奶業龍頭企業，形成產供銷 條龍的產業化生產格局。 綜上所述，該項目技術先進設計合理，資金回收期短，有利于 當地農民致富和農業經濟良性循環，具有較好的經濟效益社會效益 和生態效益，該項目切實可行。建設內容符合國家產業政策，建議盡 早建設盡早受益。 第二章背景及必要性 項目背景 市總面積平方公里，人口萬，其中農業人口萬， 耕地萬畝。城區規劃面積平方公里，建成面積平方公里， 市內常住人口萬。京廣鐵路國道京深高速公路縱貫南北， 朔黃鐵路定河公路橫穿東西，省縣道四通八達。年被省評 為歷史文化名城，年被聯合國地名專家組中國分部命名為千年 古縣。年被省確定為個擴權縣市之。市為養殖大 市，奶業發展已被確定為當地畜牧業發展的重中之重。 產業政策的指導 黨的十七大以來，各級政府都將農業工作放在益合計萬元，其 中實收資本萬元，資本公積萬元，盈余公積萬元，未 分配利潤萬元，資產負債率。年月銷售收入 萬元，實現凈利潤萬元，銷售利潤率，凈資產利 潤率。 截至年月日，公司無銀行貸款。 法人代表基本情況 公司法定代表人，男，歲，市奶業協會副會長。年當選為市十佳杰出青年，年被評選為市勞動模范，年當選 為市政協常委。該同志誠信經營熱心公益事業，年為定深公 路大橋建設帶頭捐款萬元，有力地支持了地方基礎設施建設 年為四川地震捐款萬元。在經營過程中，未曾有拖欠職工工資逃 漏稅款等情況，無破產及逾期還貸等不良紀錄。 項目內容及主要技術經濟指標 項目建設內容 本項目為已有奶牛場擴建項目。 本項目建成投產后，奶牛新增存欄頭。主要建設內容包括新 建平方米牛舍平方米犢牛圈萬平方米運動場平 方米水泥路，立方米青貯料池，沼氣池立方米，綠化平 方米，購臵各種設備臺套。 該示范園區將在建筑模式飼養格局科學管理生產工藝等方 面建成流的現代化集約化大型奶牛場。即采用飼喂擠奶與休 息三分開的現代建筑模式，實行日糧階段科學飼養格局和分群散 欄管理擠奶廳集中擠奶的現代化生產工藝。 投資概算及資金來源 本項目總投資萬元，其中固定資產投資萬元含奶牛及 青年牛購臵投資萬元，流動資金萬元。資金來源包括財政資助 和自籌兩部分，其中申請財政資金萬元，企業自籌資金萬元。 主要技術經濟指標 本項目本著高起點高科技大規模的項目擴建原則，嚴格技術設備工藝的選擇，提高產品質量和市場競爭力。項目建成后， 存欄奶牛增加頭，其中成年奶牛頭，年產鮮奶噸，參照企 業提供價格按元公斤進行核算，鮮奶年銷售收入為萬元每 年出售公犢牛頭，每頭公犢牛按元計算，年銷售收入為萬元 每年出售母犢牛頭，每頭母犢牛按萬元計算，年銷售收入萬 元淘汰成年母牛頭，按目前市場價格計算，每頭成年母牛按 萬元計算，年售成母牛收入萬元，四項共計年銷售收入萬元。 年均利潤總額萬元，年均所得稅萬元，年均稅后利潤萬 元，靜態投資回收期年。 全部投資稅后內部收益率為，財務凈現值為萬元 ，靜態投資回收期為年含建設期年。項目年的調整到。 市是國家和省確定的小麥花生蔬菜棉花草莓瘦肉型 豬速生豐產林七大商品生產基地，糧油總產跨入全國百強。年， 全市糧食產量萬噸，油料產量萬噸，肉類產量萬噸，蔬 菜產量萬噸，果品產量萬噸?，F已形成蔬菜林果畜牧三大 特色產業，農業產業化進程加快，培育龍頭企業家，先后被評為 省農產品加工示范基地市全國無公害農產品生產先進市和糧食生產 先進市。市是典型的農業高產區，是國家和省確定的小麥花生蔬菜 棉花草莓瘦肉型豬速生豐產林七大商品生產基地，農產品資源 豐富，作物秸稈飼料飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米餅 粕魚粉維生素和礦物質等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項 目建設需要。年，市玉米種植面積達萬畝，其中糧飼兼用玉 米品種鄭單播種面積占以上，玉米總產量萬噸，項目飼料全 部來自當地且來源可靠。項目區環境優越氣候適宜，適合奶牛飼養 和繁育，項目區周圍無工礦企業污染水質良好。當地有大量的農村 富余勞動力，為奶牛養殖提供了優越的條件。 技術依托可靠 本項目以農業大學內蒙伊利